# TRACEABILITY - MAE-012: Compras
metadata:
  modulo: MAE-012
  nombre: Compras
  tipo: Maestro
  version: 1.0.0
  fecha: 2025-12-06
  reutilizacion_core: 85%
  descripcion: Gestión integral del proceso de compras incluyendo requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra y recepción de materiales
  dependencias:
    - MGN-001 # Usuarios y Autenticación
    - MGN-002 # RBAC
    - MGN-003 # Multi-tenancy
    - MGN-005 # Catálogos
    - MAE-013 # Inventarios
  apps_moviles:
    - MOB-002 # Almacenista (para recepción en campo)

# ============================================================================
# REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
# ============================================================================

requerimientos:
  - id: RF-COMP-001
    titulo: Requisiciones de Compra
    descripcion: Gestión de solicitudes de compra de materiales y servicios
    prioridad: alta
    especificaciones:
      - id: ESP-COMP-001-01
        descripcion: Crear requisiciones de compra con múltiples partidas
      - id: ESP-COMP-001-02
        descripcion: Definir proveedor sugerido, cantidad, unidad y fecha requerida
      - id: ESP-COMP-001-03
        descripcion: Flujo de aprobación multinivel configurable
      - id: ESP-COMP-001-04
        descripcion: Estados (borrador, enviada, aprobada, rechazada, convertida, cancelada)
      - id: ESP-COMP-001-05
        descripcion: Conversión de requisiciones aprobadas a órdenes de compra
      - id: ESP-COMP-001-06
        descripcion: Vinculación con proyectos y centros de costo
    historias_usuario:
      - id: US-COMP-001-01
        titulo: Como usuario autorizado necesito crear requisiciones de compra
        criterios_aceptacion:
          - Seleccionar tipo de requisición (material, servicio, activo)
          - Agregar partidas con descripción, cantidad y especificaciones
          - Definir proveedor sugerido (opcional)
          - Establecer fecha requerida y prioridad
          - Adjuntar documentos de soporte
          - Guardar como borrador o enviar a aprobación
      - id: US-COMP-001-02
        titulo: Como aprobador necesito revisar y aprobar/rechazar requisiciones
        criterios_aceptacion:
          - Ver lista de requisiciones pendientes de mi aprobación
          - Revisar detalle completo de la requisición
          - Aprobar, rechazar o solicitar modificaciones
          - Agregar comentarios y observaciones
          - Recibir notificación de nuevas requisiciones
      - id: US-COMP-001-03
        titulo: Como comprador necesito consultar requisiciones aprobadas
        criterios_aceptacion:
          - Ver requisiciones aprobadas pendientes de proceso
          - Filtrar por fecha, solicitante, tipo, prioridad
          - Agrupar requisiciones para órdenes consolidadas
          - Exportar listados para análisis
    tablas:
      - purchasing_management.requisiciones
      - purchasing_management.requisiciones_detalle
      - purchasing_management.requisiciones_aprobaciones
      - purchasing_management.requisiciones_documentos
    endpoints:
      - POST /api/v1/requisiciones
      - GET /api/v1/requisiciones
      - GET /api/v1/requisiciones/:id
      - PUT /api/v1/requisiciones/:id
      - DELETE /api/v1/requisiciones/:id
      - POST /api/v1/requisiciones/:id/enviar
      - POST /api/v1/requisiciones/:id/aprobar
      - POST /api/v1/requisiciones/:id/rechazar
      - POST /api/v1/requisiciones/:id/cancelar
      - GET /api/v1/requisiciones/pendientes-aprobacion
    componentes_ui:
      - RequisicionesListView
      - RequisicionFormModal
      - RequisicionDetailView
      - RequisicionApprovalPanel
      - RequisicionItemsTable
      - RequisicionWorkflowTimeline
      - RequisicionAttachmentsPanel
    integraciones:
      - modulo: MGN-005
        descripcion: Catálogo de proveedores, materiales y servicios
      - modulo: MAE-013
        descripcion: Validación de existencias antes de requisicionar
    estado: pendiente

  - id: RF-COMP-002
    titulo: Órdenes de Compra
    descripcion: Gestión completa del ciclo de vida de órdenes de compra
    prioridad: alta
    especificaciones:
      - id: ESP-COMP-002-01
        descripcion: Crear órdenes de compra manual o desde requisiciones
      - id: ESP-COMP-002-02
        descripcion: Definir condiciones comerciales (precio, descuentos, plazo, forma de pago)
      - id: ESP-COMP-002-03
        descripcion: Generar folio consecutivo automático por ejercicio
      - id: ESP-COMP-002-04
        descripcion: Cálculo automático de subtotales, impuestos y total
      - id: ESP-COMP-002-05
        descripcion: Estados (borrador, enviada, confirmada, recibida parcial, recibida total, cancelada)
      - id: ESP-COMP-002-06
        descripcion: Generación de documento PDF con formato personalizable
      - id: ESP-COMP-002-07
        descripcion: Envío automático por email al proveedor
      - id: ESP-COMP-002-08
        descripcion: Control de recepciones parciales y totales
    historias_usuario:
      - id: US-COMP-002-01
        titulo: Como comprador necesito crear órdenes de compra
        criterios_aceptacion:
          - Seleccionar proveedor del catálogo
          - Agregar partidas manualmente o desde requisiciones
          - Definir precio unitario, descuentos y condiciones
          - Calcular impuestos según configuración fiscal
          - Especificar condiciones de pago y entrega
          - Agregar notas y observaciones
          - Guardar como borrador o enviar
      - id: US-COMP-002-02
        titulo: Como comprador necesito enviar órdenes de compra a proveedores
        criterios_aceptacion:
          - Generar PDF con formato corporativo
          - Previsualizar documento antes de enviar
          - Enviar por email al proveedor automáticamente
          - Registrar fecha y hora de envío
          - Reenviar si es necesario
      - id: US-COMP-002-03
        titulo: Como comprador necesito dar seguimiento a órdenes de compra
        criterios_aceptacion:
          - Ver dashboard con estado de todas las órdenes
          - Consultar órdenes pendientes de recepción
          - Identificar órdenes con atraso en entrega
          - Generar reportes de órdenes por período
          - Filtrar por proveedor, estado, proyecto
    tablas:
      - purchasing_management.ordenes_compra
      - purchasing_management.ordenes_compra_detalle
      - purchasing_management.ordenes_compra_condiciones
      - purchasing_management.ordenes_compra_documentos
      - purchasing_management.ordenes_compra_seguimiento
    endpoints:
      - POST /api/v1/ordenes-compra
      - GET /api/v1/ordenes-compra
      - GET /api/v1/ordenes-compra/:id
      - PUT /api/v1/ordenes-compra/:id
      - DELETE /api/v1/ordenes-compra/:id
      - POST /api/v1/ordenes-compra/:id/enviar
      - POST /api/v1/ordenes-compra/:id/confirmar
      - POST /api/v1/ordenes-compra/:id/cancelar
      - GET /api/v1/ordenes-compra/:id/pdf
      - POST /api/v1/ordenes-compra/:id/enviar-email
      - GET /api/v1/ordenes-compra/pendientes-recepcion
    componentes_ui:
      - OrdenesCompraListView
      - OrdenCompraFormModal
      - OrdenCompraDetailView
      - OrdenCompraItemsTable
      - OrdenCompraPDFPreview
      - OrdenCompraStatusBadge
      - OrdenCompraTimelineView
      - OrdenCompraEmailModal
    integraciones:
      - modulo: RF-COMP-001
        descripcion: Generación desde requisiciones aprobadas
      - modulo: RF-COMP-004
        descripcion: Vinculación con recepciones de material
      - modulo: MGN-005
        descripcion: Catálogo de proveedores y productos
    estado: pendiente

  - id: RF-COMP-003
    titulo: Cotizaciones
    descripcion: Gestión del proceso de solicitud y comparación de cotizaciones
    prioridad: media
    especificaciones:
      - id: ESP-COMP-003-01
        descripcion: Crear solicitudes de cotización a múltiples proveedores
      - id: ESP-COMP-003-02
        descripcion: Definir partidas a cotizar con especificaciones técnicas
      - id: ESP-COMP-003-03
        descripcion: Establecer fecha límite de recepción de cotizaciones
      - id: ESP-COMP-003-04
        descripcion: Registrar cotizaciones recibidas de proveedores
      - id: ESP-COMP-003-05
        descripcion: Comparar cotizaciones en tabla comparativa
      - id: ESP-COMP-003-06
        descripcion: Seleccionar proveedor ganador y generar orden de compra
      - id: ESP-COMP-003-07
        descripcion: Estados (borrador, enviada, recibiendo, evaluación, adjudicada, cancelada)
    historias_usuario:
      - id: US-COMP-003-01
        titulo: Como comprador necesito solicitar cotizaciones a proveedores
        criterios_aceptacion:
          - Crear solicitud con partidas a cotizar
          - Definir especificaciones técnicas requeridas
          - Seleccionar proveedores a invitar
          - Establecer fecha límite de respuesta
          - Generar y enviar documento de solicitud
      - id: US-COMP-003-02
        titulo: Como comprador necesito registrar cotizaciones recibidas
        criterios_aceptacion:
          - Capturar cotización recibida por cada proveedor
          - Registrar precios, plazos y condiciones
          - Adjuntar documento de cotización (PDF)
          - Marcar cotización como recibida
          - Notificar recepción al solicitante
      - id: US-COMP-003-03
        titulo: Como comprador necesito comparar cotizaciones
        criterios_aceptacion:
          - Ver tabla comparativa de todas las cotizaciones
          - Comparar precios unitarios y totales
          - Evaluar condiciones de pago y entrega
          - Identificar mejor opción por partida
          - Generar cuadro comparativo para aprobación
          - Seleccionar proveedor ganador
          - Convertir a orden de compra
    tablas:
      - purchasing_management.solicitudes_cotizacion
      - purchasing_management.solicitudes_cotizacion_detalle
      - purchasing_management.solicitudes_cotizacion_proveedores
      - purchasing_management.cotizaciones
      - purchasing_management.cotizaciones_detalle
      - purchasing_management.comparativo_cotizaciones
    endpoints:
      - POST /api/v1/cotizaciones/solicitudes
      - GET /api/v1/cotizaciones/solicitudes
      - GET /api/v1/cotizaciones/solicitudes/:id
      - PUT /api/v1/cotizaciones/solicitudes/:id
      - POST /api/v1/cotizaciones/solicitudes/:id/enviar
      - POST /api/v1/cotizaciones
      - GET /api/v1/cotizaciones
      - GET /api/v1/cotizaciones/:id
      - PUT /api/v1/cotizaciones/:id
      - GET /api/v1/cotizaciones/comparativo/:solicitud_id
      - POST /api/v1/cotizaciones/:id/adjudicar
    componentes_ui:
      - SolicitudCotizacionListView
      - SolicitudCotizacionFormModal
      - SolicitudCotizacionDetailView
      - CotizacionFormModal
      - CotizacionDetailView
      - ComparativoCotizacionesTable
      - CotizacionAdjudicacionModal
    integraciones:
      - modulo: RF-COMP-001
        descripcion: Generación desde requisiciones
      - modulo: RF-COMP-002
        descripcion: Conversión a órdenes de compra
      - modulo: MGN-005
        descripcion: Catálogo de proveedores
    estado: pendiente

  - id: RF-COMP-004
    titulo: Recepción de Materiales
    descripcion: Registro y control de recepción de materiales en almacén y campo
    prioridad: alta
    especificaciones:
      - id: ESP-COMP-004-01
        descripcion: Registrar recepción completa o parcial de órdenes de compra
      - id: ESP-COMP-004-02
        descripcion: Validar cantidad recibida vs cantidad ordenada
      - id: ESP-COMP-004-03
        descripcion: Registrar diferencias, faltantes o daños
      - id: ESP-COMP-004-04
        descripcion: Captura de información de lote, serie, caducidad
      - id: ESP-COMP-004-05
        descripcion: Generación automática de entrada a inventario
      - id: ESP-COMP-004-06
        descripcion: Firma digital del almacenista receptor
      - id: ESP-COMP-004-07
        descripcion: Modo offline en app móvil con sincronización posterior
      - id: ESP-COMP-004-08
        descripcion: Actualización automática del estado de la orden de compra
    historias_usuario:
      - id: US-COMP-004-01
        titulo: Como almacenista necesito registrar recepciones desde escritorio
        criterios_aceptacion:
          - Ver lista de órdenes pendientes de recepción
          - Seleccionar orden de compra a recibir
          - Registrar cantidad recibida por partida
          - Capturar información de lote/serie si aplica
          - Documentar diferencias o daños
          - Generar comprobante de recepción
          - Actualizar automáticamente inventario
      - id: US-COMP-004-02
        titulo: Como almacenista necesito registrar recepciones desde app móvil (MOB-002)
        criterios_aceptacion:
          - Consultar órdenes pendientes en dispositivo móvil
          - Escanear código de barras de productos
          - Registrar cantidad recibida con teclado numérico
          - Capturar fotos de material recibido
          - Registrar firma digital del proveedor
          - Documentar incidencias (faltantes, daños)
          - Trabajar en modo offline si no hay conexión
          - Sincronizar recepciones al recuperar conexión
          - Recibir confirmación de registro exitoso
      - id: US-COMP-004-03
        titulo: Como comprador necesito consultar recepciones realizadas
        criterios_aceptacion:
          - Ver historial de recepciones por orden
          - Identificar recepciones parciales pendientes
          - Consultar diferencias reportadas
          - Generar reporte de materiales recibidos
          - Dar seguimiento a incidencias
    tablas:
      - purchasing_management.recepciones
      - purchasing_management.recepciones_detalle
      - purchasing_management.recepciones_incidencias
      - purchasing_management.recepciones_documentos
    endpoints:
      - POST /api/v1/recepciones
      - GET /api/v1/recepciones
      - GET /api/v1/recepciones/:id
      - PUT /api/v1/recepciones/:id
      - GET /api/v1/recepciones/orden-compra/:oc_id
      - POST /api/v1/recepciones/:id/incidencia
      - POST /api/v1/recepciones/:id/firmar
      - POST /api/v1/recepciones/sync # Para sincronización móvil
    componentes_ui:
      - RecepcionesListView
      - RecepcionFormModal
      - RecepcionDetailView
      - RecepcionItemsTable
      - RecepcionIncidenciasPanel
      - RecepcionSignaturePad
      - RecepcionPhotoGallery
    app_movil: MOB-002
    funcionalidades_movil:
      - Consultar órdenes pendientes de recepción
      - Escanear códigos de barras/QR
      - Registrar cantidades recibidas
      - Capturar fotos de materiales
      - Registrar firma digital del proveedor
      - Documentar incidencias (faltantes, daños)
      - Modo offline con almacenamiento local
      - Sincronización automática en background
      - Notificaciones push de nuevas órdenes
    integraciones:
      - modulo: RF-COMP-002
        descripcion: Actualización de estado de órdenes de compra
      - modulo: MAE-013
        descripcion: Generación de entradas a inventario
      - modulo: MOB-002
        descripcion: Registro de recepciones en campo
    estado: pendiente

# ============================================================================
# APLICACIÓN MÓVIL
# ============================================================================

app_movil:
  id: MOB-002
  nombre: Almacenista
  descripcion: Aplicación móvil para almacenistas en campo y almacén
  plataformas:
    - Android
    - iOS
  tecnologias:
    - React Native
    - Expo
    - SQLite (offline storage)
    - Axios (API sync)
    - React Native Camera
    - React Native Signature Capture
  funcionalidades:
    - login_offline: Autenticación con modo offline
    - consulta_ordenes: Consulta de órdenes pendientes de recepción
    - escaneo_codigos: Escaneo de códigos de barras y QR
    - registro_recepciones: Registro de recepciones con cantidades
    - captura_fotos: Captura de fotografías de materiales
    - firma_digital: Captura de firma del proveedor
    - documentar_incidencias: Registro de faltantes y daños
    - sincronizacion: Sincronización automática con servidor
    - notificaciones_push: Notificaciones de nuevas órdenes
    - modo_offline: Funcionamiento sin conexión
  requerimientos_vinculados:
    - RF-COMP-002 # Consulta de órdenes de compra
    - RF-COMP-004 # Recepción de materiales
  estado: pendiente

# ============================================================================
# ESQUEMAS DE BASE DE DATOS
# ============================================================================

esquemas:
  - nombre: purchasing_management
    descripcion: Esquema para gestión de compras
    tablas:
      - requisiciones
      - requisiciones_detalle
      - requisiciones_aprobaciones
      - requisiciones_documentos
      - ordenes_compra
      - ordenes_compra_detalle
      - ordenes_compra_condiciones
      - ordenes_compra_documentos
      - ordenes_compra_seguimiento
      - solicitudes_cotizacion
      - solicitudes_cotizacion_detalle
      - solicitudes_cotizacion_proveedores
      - cotizaciones
      - cotizaciones_detalle
      - comparativo_cotizaciones
      - recepciones
      - recepciones_detalle
      - recepciones_incidencias
      - recepciones_documentos

# ============================================================================
# POLÍTICAS RLS
# ============================================================================

rls_policies:
  archivo: ET-COMP-rls-policies.sql
  descripcion: Políticas de seguridad a nivel de fila para multi-tenancy
  tablas_protegidas:
    - purchasing_management.requisiciones
    - purchasing_management.ordenes_compra
    - purchasing_management.cotizaciones
    - purchasing_management.recepciones

# ============================================================================
# REPORTES
# ============================================================================

reportes:
  - id: REP-COMP-001
    nombre: Requisiciones por Estado
    descripcion: Listado de requisiciones agrupadas por estado
    parametros: [fecha_inicio, fecha_fin, estado, solicitante_id]
  - id: REP-COMP-002
    nombre: Órdenes de Compra Emitidas
    descripcion: Detalle de órdenes de compra emitidas por período
    parametros: [fecha_inicio, fecha_fin, proveedor_id, proyecto_id]
  - id: REP-COMP-003
    nombre: Órdenes Pendientes de Recepción
    descripcion: Órdenes con recepciones parciales o pendientes
    parametros: [dias_atraso, proveedor_id, almacen_id]
  - id: REP-COMP-004
    nombre: Comparativo de Cotizaciones
    descripcion: Cuadro comparativo de cotizaciones recibidas
    parametros: [solicitud_cotizacion_id]
  - id: REP-COMP-005
    nombre: Incidencias en Recepciones
    descripcion: Reporte de faltantes y daños en recepciones
    parametros: [fecha_inicio, fecha_fin, tipo_incidencia, proveedor_id]
  - id: REP-COMP-006
    nombre: Análisis de Compras por Proveedor
    descripcion: Estadísticas de compras realizadas por proveedor
    parametros: [fecha_inicio, fecha_fin, proveedor_id]

# ============================================================================
# NOTIFICACIONES
# ============================================================================

notificaciones:
  - evento: requisicion_enviada
    destinatarios: [aprobadores, jefe_compras]
    canal: [email, app]
  - evento: requisicion_aprobada
    destinatarios: [solicitante, comprador_asignado]
    canal: [email, app]
  - evento: requisicion_rechazada
    destinatarios: [solicitante]
    canal: [email, app]
  - evento: orden_compra_creada
    destinatarios: [proveedor, solicitante]
    canal: [email]
  - evento: orden_compra_enviada
    destinatarios: [proveedor, almacenista]
    canal: [email]
  - evento: orden_pendiente_recepcion
    destinatarios: [almacenista]
    canal: [app, push_movil]
  - evento: recepcion_registrada
    destinatarios: [comprador, solicitante]
    canal: [app]
  - evento: incidencia_recepcion
    destinatarios: [comprador, jefe_almacen]
    canal: [email, app]
  - evento: cotizacion_venciendo
    destinatarios: [comprador]
    canal: [email, app]

# ============================================================================
# MÉTRICAS Y KPIs
# ============================================================================

metricas:
  - nombre: tiempo_aprobacion_requisiciones
    descripcion: Tiempo promedio de aprobación de requisiciones
    unidad: horas
    objetivo: "< 24 horas"
  - nombre: tasa_rechazo_requisiciones
    descripcion: Porcentaje de requisiciones rechazadas
    unidad: porcentaje
    objetivo: "< 10%"
  - nombre: cumplimiento_entregas
    descripcion: Porcentaje de órdenes entregadas a tiempo
    unidad: porcentaje
    objetivo: "> 90%"
  - nombre: ahorro_por_cotizaciones
    descripcion: Ahorro obtenido por proceso de cotización
    unidad: porcentaje
    objetivo: "> 8%"
  - nombre: incidencias_recepcion
    descripcion: Porcentaje de recepciones con incidencias
    unidad: porcentaje
    objetivo: "< 5%"
  - nombre: tiempo_registro_recepcion
    descripcion: Tiempo promedio de registro de recepción
    unidad: minutos
    objetivo: "< 15 minutos"

# ============================================================================
# VALIDACIONES Y REGLAS DE NEGOCIO
# ============================================================================

reglas_negocio:
  - codigo: RN-COMP-001
    descripcion: Toda requisición debe tener al menos un aprobador asignado
  - codigo: RN-COMP-002
    descripcion: No se puede crear orden de compra sin requisición aprobada o autorización especial
  - codigo: RN-COMP-003
    descripcion: El total de la orden de compra debe calcularse con impuestos según configuración fiscal
  - codigo: RN-COMP-004
    descripcion: Las cotizaciones deben tener al menos 3 proveedores para compras mayores a monto configurado
  - codigo: RN-COMP-005
    descripcion: La cantidad recibida puede ser menor o igual a la ordenada, nunca mayor
  - codigo: RN-COMP-006
    descripcion: Toda recepción con incidencias debe generar notificación al comprador
  - codigo: RN-COMP-007
    descripcion: Las recepciones parciales deben actualizar el estado de la orden a "recibida parcial"

# ============================================================================
# SEGURIDAD
# ============================================================================

seguridad:
  permisos:
    - compras.requisiciones.crear
    - compras.requisiciones.leer
    - compras.requisiciones.editar
    - compras.requisiciones.eliminar
    - compras.requisiciones.aprobar
    - compras.ordenes.crear
    - compras.ordenes.leer
    - compras.ordenes.editar
    - compras.ordenes.eliminar
    - compras.ordenes.enviar
    - compras.cotizaciones.crear
    - compras.cotizaciones.leer
    - compras.cotizaciones.evaluar
    - compras.recepciones.crear
    - compras.recepciones.leer
    - compras.recepciones.firmar
    - compras.reportes.generar
  roles_sugeridos:
    - nombre: solicitante
      permisos: [compras.requisiciones.crear, compras.requisiciones.leer]
    - nombre: aprobador
      permisos: [compras.requisiciones.leer, compras.requisiciones.aprobar]
    - nombre: comprador
      permisos: [compras.requisiciones.*, compras.ordenes.*, compras.cotizaciones.*]
    - nombre: almacenista
      permisos: [compras.ordenes.leer, compras.recepciones.*]
    - nombre: jefe_compras
      permisos: [compras.*]

# ============================================================================
# PRUEBAS
# ============================================================================

pruebas:
  unitarias:
    - validar_flujo_aprobacion_requisiciones
    - calcular_totales_orden_compra
    - validar_cantidad_recibida_vs_ordenada
    - procesar_sincronizacion_movil
  integracion:
    - flujo_completo_requisicion_a_orden
    - proceso_cotizacion_y_adjudicacion
    - recepcion_y_actualizacion_inventario
    - sincronizacion_app_movil_offline
  e2e:
    - proceso_completo_compra_material
    - aprobacion_multinivel_requisiciones
    - recepcion_movil_con_incidencias
    - comparativo_cotizaciones_y_adjudicacion

# ============================================================================
# CRONOGRAMA ESTIMADO
# ============================================================================

cronograma:
  - fase: Análisis y Diseño
    duracion: 2 semanas
    entregables: [modelos_datos, diagramas_flujo, especificaciones_api]
  - fase: Desarrollo Backend
    duracion: 5 semanas
    entregables: [api_requisiciones, api_ordenes, api_cotizaciones, api_recepciones, rls_policies]
  - fase: Desarrollo Frontend
    duracion: 4 semanas
    entregables: [ui_requisiciones, ui_ordenes, ui_cotizaciones, ui_recepciones]
  - fase: Desarrollo App Móvil
    duracion: 3 semanas
    entregables: [app_almacenista_mob002, modo_offline, sincronizacion]
  - fase: Integración
    duracion: 2 semanas
    entregables: [integracion_inventarios, integracion_catalogos]
  - fase: Pruebas
    duracion: 2 semanas
    entregables: [pruebas_unitarias, pruebas_integracion, pruebas_usuario, pruebas_movil]
  - fase: Documentación y Capacitación
    duracion: 1 semana
    entregables: [manual_usuario, manual_tecnico, manual_app_movil, videos_capacitacion]

# ============================================================================
# NOTAS DE IMPLEMENTACIÓN
# ============================================================================

notas:
  - Priorizar desarrollo de RF-COMP-001 y RF-COMP-002 (flujo básico de compras)
  - Desarrollar app móvil MOB-002 en paralelo con RF-COMP-004 (recepciones)
  - Implementar sincronización offline-online robusta para app móvil
  - Considerar integración futura con proveedores vía EDI o API
  - Evaluar uso de códigos QR para trazabilidad de materiales
  - La app MOB-002 es crítica para recepción en campo, priorizar su estabilidad
  - Documentar protocolo de resolución de conflictos en sincronización offline
  - Implementar versionado de recepciones para auditoría completa
