rckrdmrd/workspace-v1
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workspace-v1/projects/erp-construccion/docs/02-definicion-modulos/MAE-012-compras/implementacion/TRACEABILITY.yml
rckrdmrd 66161b1566 feat: Workspace-v1 complete migration with NEXUS v3.4 
Sistema NEXUS v3.4 migrado con:

Estructura principal:
- core/orchestration: Sistema SIMCO + CAPVED (27 directivas, 28 perfiles)
- core/catalog: Catalogo de funcionalidades reutilizables
- shared/knowledge-base: Base de conocimiento compartida
- devtools/scripts: Herramientas de desarrollo
- control-plane/registries: Control de servicios y CI/CD
- orchestration/: Configuracion de orquestacion de agentes

Proyectos incluidos (11):
- gamilit (submodule -> GitHub)
- trading-platform (OrbiquanTIA)
- erp-suite con 5 verticales:
  - erp-core, construccion, vidrio-templado
  - mecanicas-diesel, retail, clinicas
- betting-analytics
- inmobiliaria-analytics
- platform_marketing_content
- pos-micro, erp-basico

Configuracion:
- .gitignore completo para Node.js/Python/Docker
- gamilit como submodule (git@github.com:rckrdmrd/gamilit-workspace.git)
- Sistema de puertos estandarizado (3005-3199)

Generated with NEXUS v3.4 Migration System
EPIC-010: Configuracion Git y Repositorios
2026-01-04 03:37:42 -06:00

641 lines
26 KiB
YAML
Raw Permalink Blame History

# TRACEABILITY - MAE-012: Compras
metadata:
modulo: MAE-012
nombre: Compras
tipo: Maestro
version: 1.0.0
fecha: 2025-12-06
reutilizacion_core: 85%
descripcion: Gestión integral del proceso de compras incluyendo requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra y recepción de materiales
dependencias:
- MGN-001 # Usuarios y Autenticación
- MGN-002 # RBAC
- MGN-003 # Multi-tenancy
- MGN-005 # Catálogos
- MAE-013 # Inventarios
apps_moviles:
- MOB-002 # Almacenista (para recepción en campo)
# ============================================================================
# REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
# ============================================================================
requerimientos:
- id: RF-COMP-001
titulo: Requisiciones de Compra
descripcion: Gestión de solicitudes de compra de materiales y servicios
prioridad: alta
especificaciones:
- id: ESP-COMP-001-01
descripcion: Crear requisiciones de compra con múltiples partidas
- id: ESP-COMP-001-02
descripcion: Definir proveedor sugerido, cantidad, unidad y fecha requerida
- id: ESP-COMP-001-03
descripcion: Flujo de aprobación multinivel configurable
- id: ESP-COMP-001-04
descripcion: Estados (borrador, enviada, aprobada, rechazada, convertida, cancelada)
- id: ESP-COMP-001-05
descripcion: Conversión de requisiciones aprobadas a órdenes de compra
- id: ESP-COMP-001-06
descripcion: Vinculación con proyectos y centros de costo
historias_usuario:
- id: US-COMP-001-01
titulo: Como usuario autorizado necesito crear requisiciones de compra
criterios_aceptacion:
- Seleccionar tipo de requisición (material, servicio, activo)
- Agregar partidas con descripción, cantidad y especificaciones
- Definir proveedor sugerido (opcional)
- Establecer fecha requerida y prioridad
- Adjuntar documentos de soporte
- Guardar como borrador o enviar a aprobación
- id: US-COMP-001-02
titulo: Como aprobador necesito revisar y aprobar/rechazar requisiciones
criterios_aceptacion:
- Ver lista de requisiciones pendientes de mi aprobación
- Revisar detalle completo de la requisición
- Aprobar, rechazar o solicitar modificaciones
- Agregar comentarios y observaciones
- Recibir notificación de nuevas requisiciones
- id: US-COMP-001-03
titulo: Como comprador necesito consultar requisiciones aprobadas
criterios_aceptacion:
- Ver requisiciones aprobadas pendientes de proceso
- Filtrar por fecha, solicitante, tipo, prioridad
- Agrupar requisiciones para órdenes consolidadas
- Exportar listados para análisis
tablas:
- purchasing_management.requisiciones
- purchasing_management.requisiciones_detalle
- purchasing_management.requisiciones_aprobaciones
- purchasing_management.requisiciones_documentos
endpoints:
- POST /api/v1/requisiciones
- GET /api/v1/requisiciones
- GET /api/v1/requisiciones/:id
- PUT /api/v1/requisiciones/:id
- DELETE /api/v1/requisiciones/:id
- POST /api/v1/requisiciones/:id/enviar
- POST /api/v1/requisiciones/:id/aprobar
- POST /api/v1/requisiciones/:id/rechazar
- POST /api/v1/requisiciones/:id/cancelar
- GET /api/v1/requisiciones/pendientes-aprobacion
componentes_ui:
- RequisicionesListView
- RequisicionFormModal
- RequisicionDetailView
- RequisicionApprovalPanel
- RequisicionItemsTable
- RequisicionWorkflowTimeline
- RequisicionAttachmentsPanel
integraciones:
- modulo: MGN-005
descripcion: Catálogo de proveedores, materiales y servicios
- modulo: MAE-013
descripcion: Validación de existencias antes de requisicionar
estado: pendiente
- id: RF-COMP-002
titulo: Órdenes de Compra
descripcion: Gestión completa del ciclo de vida de órdenes de compra
prioridad: alta
especificaciones:
- id: ESP-COMP-002-01
descripcion: Crear órdenes de compra manual o desde requisiciones
- id: ESP-COMP-002-02
descripcion: Definir condiciones comerciales (precio, descuentos, plazo, forma de pago)
- id: ESP-COMP-002-03
descripcion: Generar folio consecutivo automático por ejercicio
- id: ESP-COMP-002-04
descripcion: Cálculo automático de subtotales, impuestos y total
- id: ESP-COMP-002-05
descripcion: Estados (borrador, enviada, confirmada, recibida parcial, recibida total, cancelada)
- id: ESP-COMP-002-06
descripcion: Generación de documento PDF con formato personalizable
- id: ESP-COMP-002-07
descripcion: Envío automático por email al proveedor
- id: ESP-COMP-002-08
descripcion: Control de recepciones parciales y totales
historias_usuario:
- id: US-COMP-002-01
titulo: Como comprador necesito crear órdenes de compra
criterios_aceptacion:
- Seleccionar proveedor del catálogo
- Agregar partidas manualmente o desde requisiciones
- Definir precio unitario, descuentos y condiciones
- Calcular impuestos según configuración fiscal
- Especificar condiciones de pago y entrega
- Agregar notas y observaciones
- Guardar como borrador o enviar
- id: US-COMP-002-02
titulo: Como comprador necesito enviar órdenes de compra a proveedores
criterios_aceptacion:
- Generar PDF con formato corporativo
- Previsualizar documento antes de enviar
- Enviar por email al proveedor automáticamente
- Registrar fecha y hora de envío
- Reenviar si es necesario
- id: US-COMP-002-03
titulo: Como comprador necesito dar seguimiento a órdenes de compra
criterios_aceptacion:
- Ver dashboard con estado de todas las órdenes
- Consultar órdenes pendientes de recepción
- Identificar órdenes con atraso en entrega
- Generar reportes de órdenes por período
- Filtrar por proveedor, estado, proyecto
tablas:
- purchasing_management.ordenes_compra
- purchasing_management.ordenes_compra_detalle
- purchasing_management.ordenes_compra_condiciones
- purchasing_management.ordenes_compra_documentos
- purchasing_management.ordenes_compra_seguimiento
endpoints:
- POST /api/v1/ordenes-compra
- GET /api/v1/ordenes-compra
- GET /api/v1/ordenes-compra/:id
- PUT /api/v1/ordenes-compra/:id
- DELETE /api/v1/ordenes-compra/:id
- POST /api/v1/ordenes-compra/:id/enviar
- POST /api/v1/ordenes-compra/:id/confirmar
- POST /api/v1/ordenes-compra/:id/cancelar
- GET /api/v1/ordenes-compra/:id/pdf
- POST /api/v1/ordenes-compra/:id/enviar-email
- GET /api/v1/ordenes-compra/pendientes-recepcion
componentes_ui:
- OrdenesCompraListView
- OrdenCompraFormModal
- OrdenCompraDetailView
- OrdenCompraItemsTable
- OrdenCompraPDFPreview
- OrdenCompraStatusBadge
- OrdenCompraTimelineView
- OrdenCompraEmailModal
integraciones:
- modulo: RF-COMP-001
descripcion: Generación desde requisiciones aprobadas
- modulo: RF-COMP-004
descripcion: Vinculación con recepciones de material
- modulo: MGN-005
descripcion: Catálogo de proveedores y productos
estado: pendiente
- id: RF-COMP-003
titulo: Cotizaciones
descripcion: Gestión del proceso de solicitud y comparación de cotizaciones
prioridad: media
especificaciones:
- id: ESP-COMP-003-01
descripcion: Crear solicitudes de cotización a múltiples proveedores
- id: ESP-COMP-003-02
descripcion: Definir partidas a cotizar con especificaciones técnicas
- id: ESP-COMP-003-03
descripcion: Establecer fecha límite de recepción de cotizaciones
- id: ESP-COMP-003-04
descripcion: Registrar cotizaciones recibidas de proveedores
- id: ESP-COMP-003-05
descripcion: Comparar cotizaciones en tabla comparativa
- id: ESP-COMP-003-06
descripcion: Seleccionar proveedor ganador y generar orden de compra
- id: ESP-COMP-003-07
descripcion: Estados (borrador, enviada, recibiendo, evaluación, adjudicada, cancelada)
historias_usuario:
- id: US-COMP-003-01
titulo: Como comprador necesito solicitar cotizaciones a proveedores
criterios_aceptacion:
- Crear solicitud con partidas a cotizar
- Definir especificaciones técnicas requeridas
- Seleccionar proveedores a invitar
- Establecer fecha límite de respuesta
- Generar y enviar documento de solicitud
- id: US-COMP-003-02
titulo: Como comprador necesito registrar cotizaciones recibidas
criterios_aceptacion:
- Capturar cotización recibida por cada proveedor
- Registrar precios, plazos y condiciones
- Adjuntar documento de cotización (PDF)
- Marcar cotización como recibida
- Notificar recepción al solicitante
- id: US-COMP-003-03
titulo: Como comprador necesito comparar cotizaciones
criterios_aceptacion:
- Ver tabla comparativa de todas las cotizaciones
- Comparar precios unitarios y totales
- Evaluar condiciones de pago y entrega
- Identificar mejor opción por partida
- Generar cuadro comparativo para aprobación
- Seleccionar proveedor ganador
- Convertir a orden de compra
tablas:
- purchasing_management.solicitudes_cotizacion
- purchasing_management.solicitudes_cotizacion_detalle
- purchasing_management.solicitudes_cotizacion_proveedores
- purchasing_management.cotizaciones
- purchasing_management.cotizaciones_detalle
- purchasing_management.comparativo_cotizaciones
endpoints:
- POST /api/v1/cotizaciones/solicitudes
- GET /api/v1/cotizaciones/solicitudes
- GET /api/v1/cotizaciones/solicitudes/:id
- PUT /api/v1/cotizaciones/solicitudes/:id
- POST /api/v1/cotizaciones/solicitudes/:id/enviar
- POST /api/v1/cotizaciones
- GET /api/v1/cotizaciones
- GET /api/v1/cotizaciones/:id
- PUT /api/v1/cotizaciones/:id
- GET /api/v1/cotizaciones/comparativo/:solicitud_id
- POST /api/v1/cotizaciones/:id/adjudicar
componentes_ui:
- SolicitudCotizacionListView
- SolicitudCotizacionFormModal
- SolicitudCotizacionDetailView
- CotizacionFormModal
- CotizacionDetailView
- ComparativoCotizacionesTable
- CotizacionAdjudicacionModal
integraciones:
- modulo: RF-COMP-001
descripcion: Generación desde requisiciones
- modulo: RF-COMP-002
descripcion: Conversión a órdenes de compra
- modulo: MGN-005
descripcion: Catálogo de proveedores
estado: pendiente
- id: RF-COMP-004
titulo: Recepción de Materiales
descripcion: Registro y control de recepción de materiales en almacén y campo
prioridad: alta
especificaciones:
- id: ESP-COMP-004-01
descripcion: Registrar recepción completa o parcial de órdenes de compra
- id: ESP-COMP-004-02
descripcion: Validar cantidad recibida vs cantidad ordenada
- id: ESP-COMP-004-03
descripcion: Registrar diferencias, faltantes o daños
- id: ESP-COMP-004-04
descripcion: Captura de información de lote, serie, caducidad
- id: ESP-COMP-004-05
descripcion: Generación automática de entrada a inventario
- id: ESP-COMP-004-06
descripcion: Firma digital del almacenista receptor
- id: ESP-COMP-004-07
descripcion: Modo offline en app móvil con sincronización posterior
- id: ESP-COMP-004-08
descripcion: Actualización automática del estado de la orden de compra
historias_usuario:
- id: US-COMP-004-01
titulo: Como almacenista necesito registrar recepciones desde escritorio
criterios_aceptacion:
- Ver lista de órdenes pendientes de recepción
- Seleccionar orden de compra a recibir
- Registrar cantidad recibida por partida
- Capturar información de lote/serie si aplica
- Documentar diferencias o daños
- Generar comprobante de recepción
- Actualizar automáticamente inventario
- id: US-COMP-004-02
titulo: Como almacenista necesito registrar recepciones desde app móvil (MOB-002)
criterios_aceptacion:
- Consultar órdenes pendientes en dispositivo móvil
- Escanear código de barras de productos
- Registrar cantidad recibida con teclado numérico
- Capturar fotos de material recibido
- Registrar firma digital del proveedor
- Documentar incidencias (faltantes, daños)
- Trabajar en modo offline si no hay conexión
- Sincronizar recepciones al recuperar conexión
- Recibir confirmación de registro exitoso
- id: US-COMP-004-03
titulo: Como comprador necesito consultar recepciones realizadas
criterios_aceptacion:
- Ver historial de recepciones por orden
- Identificar recepciones parciales pendientes
- Consultar diferencias reportadas
- Generar reporte de materiales recibidos
- Dar seguimiento a incidencias
tablas:
- purchasing_management.recepciones
- purchasing_management.recepciones_detalle
- purchasing_management.recepciones_incidencias
- purchasing_management.recepciones_documentos
endpoints:
- POST /api/v1/recepciones
- GET /api/v1/recepciones
- GET /api/v1/recepciones/:id
- PUT /api/v1/recepciones/:id
- GET /api/v1/recepciones/orden-compra/:oc_id
- POST /api/v1/recepciones/:id/incidencia
- POST /api/v1/recepciones/:id/firmar
- POST /api/v1/recepciones/sync # Para sincronización móvil
componentes_ui:
- RecepcionesListView
- RecepcionFormModal
- RecepcionDetailView
- RecepcionItemsTable
- RecepcionIncidenciasPanel
- RecepcionSignaturePad
- RecepcionPhotoGallery
app_movil: MOB-002
funcionalidades_movil:
- Consultar órdenes pendientes de recepción
- Escanear códigos de barras/QR
- Registrar cantidades recibidas
- Capturar fotos de materiales
- Registrar firma digital del proveedor
- Documentar incidencias (faltantes, daños)
- Modo offline con almacenamiento local
- Sincronización automática en background
- Notificaciones push de nuevas órdenes
integraciones:
- modulo: RF-COMP-002
descripcion: Actualización de estado de órdenes de compra
- modulo: MAE-013
descripcion: Generación de entradas a inventario
- modulo: MOB-002
descripcion: Registro de recepciones en campo
estado: pendiente
# ============================================================================
# APLICACIÓN MÓVIL
# ============================================================================
app_movil:
id: MOB-002
nombre: Almacenista
descripcion: Aplicación móvil para almacenistas en campo y almacén
plataformas:
- Android
- iOS
tecnologias:
- React Native
- Expo
- SQLite (offline storage)
- Axios (API sync)
- React Native Camera
- React Native Signature Capture
funcionalidades:
- login_offline: Autenticación con modo offline
- consulta_ordenes: Consulta de órdenes pendientes de recepción
- escaneo_codigos: Escaneo de códigos de barras y QR
- registro_recepciones: Registro de recepciones con cantidades
- captura_fotos: Captura de fotografías de materiales
- firma_digital: Captura de firma del proveedor
- documentar_incidencias: Registro de faltantes y daños
- sincronizacion: Sincronización automática con servidor
- notificaciones_push: Notificaciones de nuevas órdenes
- modo_offline: Funcionamiento sin conexión
requerimientos_vinculados:
- RF-COMP-002 # Consulta de órdenes de compra
- RF-COMP-004 # Recepción de materiales
estado: pendiente
# ============================================================================
# ESQUEMAS DE BASE DE DATOS
# ============================================================================
esquemas:
- nombre: purchasing_management
descripcion: Esquema para gestión de compras
tablas:
- requisiciones
- requisiciones_detalle
- requisiciones_aprobaciones
- requisiciones_documentos
- ordenes_compra
- ordenes_compra_detalle
- ordenes_compra_condiciones
- ordenes_compra_documentos
- ordenes_compra_seguimiento
- solicitudes_cotizacion
- solicitudes_cotizacion_detalle
- solicitudes_cotizacion_proveedores
- cotizaciones
- cotizaciones_detalle
- comparativo_cotizaciones
- recepciones
- recepciones_detalle
- recepciones_incidencias
- recepciones_documentos
# ============================================================================
# POLÍTICAS RLS
# ============================================================================
rls_policies:
archivo: ET-COMP-rls-policies.sql
descripcion: Políticas de seguridad a nivel de fila para multi-tenancy
tablas_protegidas:
- purchasing_management.requisiciones
- purchasing_management.ordenes_compra
- purchasing_management.cotizaciones
- purchasing_management.recepciones
# ============================================================================
# REPORTES
# ============================================================================
reportes:
- id: REP-COMP-001
nombre: Requisiciones por Estado
descripcion: Listado de requisiciones agrupadas por estado
parametros: [fecha_inicio, fecha_fin, estado, solicitante_id]
- id: REP-COMP-002
nombre: Órdenes de Compra Emitidas
descripcion: Detalle de órdenes de compra emitidas por período
parametros: [fecha_inicio, fecha_fin, proveedor_id, proyecto_id]
- id: REP-COMP-003
nombre: Órdenes Pendientes de Recepción
descripcion: Órdenes con recepciones parciales o pendientes
parametros: [dias_atraso, proveedor_id, almacen_id]
- id: REP-COMP-004
nombre: Comparativo de Cotizaciones
descripcion: Cuadro comparativo de cotizaciones recibidas
parametros: [solicitud_cotizacion_id]
- id: REP-COMP-005
nombre: Incidencias en Recepciones
descripcion: Reporte de faltantes y daños en recepciones
parametros: [fecha_inicio, fecha_fin, tipo_incidencia, proveedor_id]
- id: REP-COMP-006
nombre: Análisis de Compras por Proveedor
descripcion: Estadísticas de compras realizadas por proveedor
parametros: [fecha_inicio, fecha_fin, proveedor_id]
# ============================================================================
# NOTIFICACIONES
# ============================================================================
notificaciones:
- evento: requisicion_enviada
destinatarios: [aprobadores, jefe_compras]
canal: [email, app]
- evento: requisicion_aprobada
destinatarios: [solicitante, comprador_asignado]
canal: [email, app]
- evento: requisicion_rechazada
destinatarios: [solicitante]
canal: [email, app]
- evento: orden_compra_creada
destinatarios: [proveedor, solicitante]
canal: [email]
- evento: orden_compra_enviada
destinatarios: [proveedor, almacenista]
canal: [email]
- evento: orden_pendiente_recepcion
destinatarios: [almacenista]
canal: [app, push_movil]
- evento: recepcion_registrada
destinatarios: [comprador, solicitante]
canal: [app]
- evento: incidencia_recepcion
destinatarios: [comprador, jefe_almacen]
canal: [email, app]
- evento: cotizacion_venciendo
destinatarios: [comprador]
canal: [email, app]
# ============================================================================
# MÉTRICAS Y KPIs
# ============================================================================
metricas:
- nombre: tiempo_aprobacion_requisiciones
descripcion: Tiempo promedio de aprobación de requisiciones
unidad: horas
objetivo: "< 24 horas"
- nombre: tasa_rechazo_requisiciones
descripcion: Porcentaje de requisiciones rechazadas
unidad: porcentaje
objetivo: "< 10%"
- nombre: cumplimiento_entregas
descripcion: Porcentaje de órdenes entregadas a tiempo
unidad: porcentaje
objetivo: "> 90%"
- nombre: ahorro_por_cotizaciones
descripcion: Ahorro obtenido por proceso de cotización
unidad: porcentaje
objetivo: "> 8%"
- nombre: incidencias_recepcion
descripcion: Porcentaje de recepciones con incidencias
unidad: porcentaje
objetivo: "< 5%"
- nombre: tiempo_registro_recepcion
descripcion: Tiempo promedio de registro de recepción
unidad: minutos
objetivo: "< 15 minutos"
# ============================================================================
# VALIDACIONES Y REGLAS DE NEGOCIO
# ============================================================================
reglas_negocio:
- codigo: RN-COMP-001
descripcion: Toda requisición debe tener al menos un aprobador asignado
- codigo: RN-COMP-002
descripcion: No se puede crear orden de compra sin requisición aprobada o autorización especial
- codigo: RN-COMP-003
descripcion: El total de la orden de compra debe calcularse con impuestos según configuración fiscal
- codigo: RN-COMP-004
descripcion: Las cotizaciones deben tener al menos 3 proveedores para compras mayores a monto configurado
- codigo: RN-COMP-005
descripcion: La cantidad recibida puede ser menor o igual a la ordenada, nunca mayor
- codigo: RN-COMP-006
descripcion: Toda recepción con incidencias debe generar notificación al comprador
- codigo: RN-COMP-007
descripcion: Las recepciones parciales deben actualizar el estado de la orden a "recibida parcial"
# ============================================================================
# SEGURIDAD
# ============================================================================
seguridad:
permisos:
- compras.requisiciones.crear
- compras.requisiciones.leer
- compras.requisiciones.editar
- compras.requisiciones.eliminar
- compras.requisiciones.aprobar
- compras.ordenes.crear
- compras.ordenes.leer
- compras.ordenes.editar
- compras.ordenes.eliminar
- compras.ordenes.enviar
- compras.cotizaciones.crear
- compras.cotizaciones.leer
- compras.cotizaciones.evaluar
- compras.recepciones.crear
- compras.recepciones.leer
- compras.recepciones.firmar
- compras.reportes.generar
roles_sugeridos:
- nombre: solicitante
permisos: [compras.requisiciones.crear, compras.requisiciones.leer]
- nombre: aprobador
permisos: [compras.requisiciones.leer, compras.requisiciones.aprobar]
- nombre: comprador
permisos: [compras.requisiciones.*, compras.ordenes.*, compras.cotizaciones.*]
- nombre: almacenista
permisos: [compras.ordenes.leer, compras.recepciones.*]
- nombre: jefe_compras
permisos: [compras.*]
# ============================================================================
# PRUEBAS
# ============================================================================
pruebas:
unitarias:
- validar_flujo_aprobacion_requisiciones
- calcular_totales_orden_compra
- validar_cantidad_recibida_vs_ordenada
- procesar_sincronizacion_movil
integracion:
- flujo_completo_requisicion_a_orden
- proceso_cotizacion_y_adjudicacion
- recepcion_y_actualizacion_inventario
- sincronizacion_app_movil_offline
e2e:
- proceso_completo_compra_material
- aprobacion_multinivel_requisiciones
- recepcion_movil_con_incidencias
- comparativo_cotizaciones_y_adjudicacion
# ============================================================================
# CRONOGRAMA ESTIMADO
# ============================================================================
cronograma:
- fase: Análisis y Diseño
duracion: 2 semanas
entregables: [modelos_datos, diagramas_flujo, especificaciones_api]
- fase: Desarrollo Backend
duracion: 5 semanas
entregables: [api_requisiciones, api_ordenes, api_cotizaciones, api_recepciones, rls_policies]
- fase: Desarrollo Frontend
duracion: 4 semanas
entregables: [ui_requisiciones, ui_ordenes, ui_cotizaciones, ui_recepciones]
- fase: Desarrollo App Móvil
duracion: 3 semanas
entregables: [app_almacenista_mob002, modo_offline, sincronizacion]
- fase: Integración
duracion: 2 semanas
entregables: [integracion_inventarios, integracion_catalogos]
- fase: Pruebas
duracion: 2 semanas
entregables: [pruebas_unitarias, pruebas_integracion, pruebas_usuario, pruebas_movil]
- fase: Documentación y Capacitación
duracion: 1 semana
entregables: [manual_usuario, manual_tecnico, manual_app_movil, videos_capacitacion]
# ============================================================================
# NOTAS DE IMPLEMENTACIÓN
# ============================================================================
notas:
- Priorizar desarrollo de RF-COMP-001 y RF-COMP-002 (flujo básico de compras)
- Desarrollar app móvil MOB-002 en paralelo con RF-COMP-004 (recepciones)
- Implementar sincronización offline-online robusta para app móvil
- Considerar integración futura con proveedores vía EDI o API
- Evaluar uso de códigos QR para trazabilidad de materiales
- La app MOB-002 es crítica para recepción en campo, priorizar su estabilidad
- Documentar protocolo de resolución de conflictos en sincronización offline
- Implementar versionado de recepciones para auditoría completa
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