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# _MAP: MAI-011 - INFONAVIT & Cumplimiento
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**Épica:** MAI-011
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**Nombre:** INFONAVIT & Cumplimiento
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**Fase:** 1 - Alcance Inicial
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**Presupuesto:** $25,000 MXN
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**Story Points:** 40 SP
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**Estado:** 📝 A crear
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**Sprint:** Sprint 6 (Semanas 11-12)
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**Última actualización:** 2025-11-17
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**Prioridad:** P1
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## 📋 Propósito
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Gestión de cumplimiento normativo y requisitos específicos de INFONAVIT y otros organismos:
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- Registro del proyecto bajo programas específicos de INFONAVIT
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- Checklists de requisitos técnicos, urbanos y de servicios
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- Evidencias documentales, fotográficas y de auditorías
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- Reportes para verificadores/auditores externos
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- Seguimiento de certificaciones y normativas
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**Integración clave:** Se vincula con Proyectos (MAI-002), Calidad (MAI-009), Gestión Documental (MAE-016) y CRM (MAI-010).
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## 📁 Contenido
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### Requerimientos Funcionales (Estimados: 5)
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| ID | Título | Estado |
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|----|--------|--------|
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| RF-INF-001 | Registro de proyecto bajo programas INFONAVIT | 📝 A crear |
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| RF-INF-002 | Checklists de cumplimiento normativo y técnico | 📝 A crear |
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| RF-INF-003 | Gestión de evidencias y documentación | 📝 A crear |
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| RF-INF-004 | Seguimiento de auditorías y verificaciones | 📝 A crear |
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| RF-INF-005 | Reportes de cumplimiento para organismos | 📝 A crear |
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### Especificaciones Técnicas (Estimadas: 5)
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| ID | Título | RF | Estado |
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|----|--------|----|--------|
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| ET-INF-001 | Modelo de datos de programas y requisitos | RF-INF-001 | 📝 A crear |
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| ET-INF-002 | Sistema de checklists dinámicos | RF-INF-002 | 📝 A crear |
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| ET-INF-003 | Repositorio de evidencias vinculado a requisitos | RF-INF-003 | 📝 A crear |
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| ET-INF-004 | Workflow de auditorías y observaciones | RF-INF-004 | 📝 A crear |
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| ET-INF-005 | Generación automática de reportes | RF-INF-005 | 📝 A crear |
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### Historias de Usuario (Estimadas: 8)
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| ID | Título | SP | Estado |
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|----|--------|----|--------|
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| US-INF-001 | Registrar proyecto bajo programa INFONAVIT | 5 | 📝 A crear |
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| US-INF-002 | Configurar checklist de requisitos aplicables | 5 | 📝 A crear |
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| US-INF-003 | Cargar evidencias por requisito | 5 | 📝 A crear |
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| US-INF-004 | Registrar visita de verificador | 5 | 📝 A crear |
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| US-INF-005 | Gestionar observaciones y acciones correctivas | 5 | 📝 A crear |
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| US-INF-006 | Generar reporte de cumplimiento | 5 | 📝 A crear |
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| US-INF-007 | Dashboard de estatus de cumplimiento | 5 | 📝 A crear |
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| US-INF-008 | Exportar paquete de evidencias para auditoría | 5 | 📝 A crear |
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**Total Story Points:** 40 SP
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### Implementación
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📊 **Inventarios de trazabilidad:**
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- [TRACEABILITY.yml](./implementacion/TRACEABILITY.yml) - Matriz completa de trazabilidad
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- [DATABASE.yml](./implementacion/DATABASE.yml) - Objetos de base de datos
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|
- [BACKEND.yml](./implementacion/BACKEND.yml) - Módulos backend
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|
- [FRONTEND.yml](./implementacion/FRONTEND.yml) - Componentes frontend
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### Pruebas
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📋 Documentación de testing:
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- [TEST-PLAN.md](./pruebas/TEST-PLAN.md) - Plan de pruebas
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- [TEST-CASES.md](./pruebas/TEST-CASES.md) - Casos de prueba
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## 🔗 Referencias
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- **README:** [README.md](./README.md) - Descripción detallada de la épica
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- **Fase 1:** [../README.md](../README.md) - Información de la fase completa
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- **Módulo relacionado MVP:** Módulo 11 - INFONAVIT & Cumplimiento (MVP-APP.md)
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## 📊 Métricas
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| Métrica | Valor |
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|---------|-------|
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| **Presupuesto estimado** | $25,000 MXN |
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| **Story Points estimados** | 40 SP |
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| **Duración estimada** | 8 días |
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| **Reutilización GAMILIT** | 25% (checklists y evidencias similares) |
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| **RF a implementar** | 5/5 |
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| **ET a implementar** | 5/5 |
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| **US a completar** | 8/8 |
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## 🎯 Módulos Afectados
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### Base de Datos
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- **Schema:** `compliance`
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- **Tablas principales:**
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* `infonavit_programs` - Programas INFONAVIT (EVC, tradicional, etc.)
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* `project_compliance` - Relación proyecto-programa
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* `compliance_requirements` - Requisitos por programa
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* `compliance_checklists` - Checklists de cumplimiento
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* `compliance_evidence` - Evidencias documentales
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* `audits` - Auditorías y verificaciones
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* `audit_findings` - Hallazgos y observaciones
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* `corrective_actions` - Acciones correctivas
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- **ENUMs:**
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* `program_type` (evc, traditional, cofinavit, infonavit_total)
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* `requirement_category` (technical, urban, services, legal, environmental)
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|
* `requirement_status` (pending, in_progress, compliant, non_compliant, not_applicable)
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|
* `audit_type` (initial, progress, final, special, random)
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|
* `audit_status` (scheduled, in_progress, completed, follow_up)
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|
* `finding_severity` (minor, major, critical)
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### Backend
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- **Módulo:** `compliance`, `infonavit`
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- **Path:** `apps/backend/src/modules/compliance/`
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- **Services:** ComplianceService, AuditService, EvidenceService, InfonavitIntegrationService
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|
- **Controllers:** ComplianceController, AuditController, ReportController
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|
- **Middlewares:** ComplianceAccessGuard, AuditTrailMiddleware
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### Frontend
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- **Features:** `compliance`, `infonavit`, `audits`
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|
- **Path:** `apps/frontend/src/features/compliance/`
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- **Componentes:**
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* ProgramSelector
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* ComplianceChecklist
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* EvidenceUploader
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* AuditScheduler
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* AuditReportViewer
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* FindingsManager
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* CorrectiveActionTracker
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* ComplianceDashboard
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* ReportGenerator
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- **Stores:** complianceStore, auditStore, evidenceStore
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## 🏢 Programas INFONAVIT
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### Tipos de Programas
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| Programa | Descripción | Características | Requisitos especiales |
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|----------|-------------|-----------------|----------------------|
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| **EVC** | Esquemas de Valor Compartido | Vivienda nueva o usada con mejoras | Certificación de calidad, sustentabilidad |
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| **Tradicional** | Crédito tradicional | Vivienda nueva | Cumplimiento básico de normativa |
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| **Cofinavit** | Crédito mixto INFONAVIT + bancario | Vivienda nueva o usada | Evaluación dual |
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| **INFONAVIT Total** | Crédito con subsidio | Vivienda económica | Requisitos adicionales de subsidio |
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| **Apoyo INFONAVIT** | Solo subsidio (sin crédito) | Vivienda mínima | Estándares mínimos |
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## ✅ Categorías de Requisitos
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### 1. Requisitos Técnicos
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**Categoría:** Diseño y construcción de vivienda
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- **Superficies mínimas:**
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* Superficie construida mínima (38-58 m² según tipo)
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* Superficie de recámaras (7 m² mínimo)
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* Altura mínima de entrepisos (2.30-2.50 m)
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|
* Dimensiones de vanos y puertas
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- **Instalaciones:**
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* Sistema eléctrico (CFE, centro de carga)
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* Sistema hidráulico (tomas, tinaco, boiler)
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* Sistema sanitario (drenaje, fosas, registros)
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* Gas (instalación certificada)
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- **Acabados:**
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* Pisos (firme, loseta, según programa)
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* Muros (aplanado, pintura)
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|
* Cancelería (ventanas, puertas)
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* Muebles de cocina y baño
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- **Estructural:**
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* Cimentación adecuada al tipo de suelo
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* Estructura sismorresistente
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* Materiales certificados
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* Normas técnicas complementarias (NTC)
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**Evidencias requeridas:**
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|
- Planos arquitectónicos
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- Planos de instalaciones
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- Memorias de cálculo estructural
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- Especificaciones técnicas
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- Bitácora de obra
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- Pruebas de laboratorio
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### 2. Requisitos Urbanos
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**Categoría:** Ubicación e infraestructura urbana
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- **Ubicación:**
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|
* Distancia a fuentes de empleo (<30 km)
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|
* Distancia a servicios (escuelas, salud, comercio)
|
|
* Accesibilidad (transporte público)
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|
* Uso de suelo habitacional
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- **Infraestructura:**
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* Red de agua potable (toma domiciliaria)
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|
* Red de drenaje sanitario
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|
* Red eléctrica (acometida CFE)
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|
* Alumbrado público
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* Pavimentación
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|
* Banquetas y guarniciones
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|
- **Servicios:**
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* Recolección de basura
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* Seguridad pública (policía)
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|
* Transporte público (a menos de 500 m)
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- **Equipamiento:**
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* Áreas verdes (% mínimo del desarrollo)
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* Espacios deportivos
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* Áreas de juegos infantiles
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* Estacionamientos (cajones mínimos)
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|
**Evidencias requeridas:**
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|
- Constancia de uso de suelo
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|
- Contratos de servicios (agua, CFE)
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|
- Planos de urbanización
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|
- Fotografías de infraestructura
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|
- Certificados de obras inducidas
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### 3. Requisitos de Servicios
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**Categoría:** Disponibilidad de servicios básicos
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- **Agua potable:**
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|
* Contrato con organismo operador
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* Toma domiciliaria por vivienda
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* Presión mínima (1.5 kg/cm²)
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|
* Calidad del agua (NOM-127)
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- **Drenaje:**
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|
* Conexión a red municipal o planta tratamiento
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* Diámetro mínimo de tuberías
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|
* Pendientes adecuadas
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* Registros de inspección
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- **Electricidad:**
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* Acometida CFE por vivienda
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* Medidor individual
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* Capacidad mínima (110V, 60Hz)
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|
* Centro de carga de 4-8 circuitos
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|
- **Telecomunicaciones:**
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|
* Disponibilidad de telefonía (opcional según programa)
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|
* Infraestructura para internet/TV
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**Evidencias requeridas:**
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- Contratos de servicios
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|
- Dictámenes técnicos
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- Certificados de CFE, agua potable
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|
- Fotografías de instalaciones
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### 4. Requisitos Legales
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**Categoría:** Documentación y permisos
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- **Terreno:**
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* Escritura del terreno
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|
* Certificado de libertad de gravamen
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|
* Deslinde y levantamiento topográfico
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|
* Estudio de mecánica de suelos
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|
- **Permisos:**
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|
* Licencia de construcción
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|
* Manifesto de obra ante IMSS
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* Permisos ambientales (si aplica)
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|
* Autorización de impacto vial (si aplica)
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|
- **Desarrollo:**
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|
* Acta constitutiva de régimen de propiedad en condominio
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|
* Reglamento de condominio
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|
* Planos autorizados por autoridad municipal
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|
* No adeudo de predial
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|
- **Vivienda:**
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|
* Aviso de terminación de obra
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|
* Certificado de habitabilidad
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|
* Certificado de calidad (verificadora autorizada)
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|
* Póliza de garantía
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|
**Evidencias requeridas:**
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|
- Copias certificadas de escrituras
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|
- Licencias y permisos vigentes
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|
- Actas y reglamentos
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|
- Certificados oficiales
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### 5. Requisitos Ambientales
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|
**Categoría:** Sustentabilidad y medio ambiente
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- **Sustentabilidad:**
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|
* Uso eficiente de agua (WC ahorradores, regaderas eco)
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|
* Iluminación eficiente (LED, focos ahorradores)
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|
* Orientación solar adecuada
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|
* Aislamiento térmico
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|
* Ventilación natural
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- **Gestión de residuos:**
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|
* Plan de manejo de residuos de construcción
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|
* Reciclaje de materiales
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|
* Disposición final adecuada
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|
- **Áreas verdes:**
|
|
* Mínimo 10-15% del terreno
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|
* Especies nativas
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|
* Sistema de riego eficiente
|
|
|
|
**Evidencias requeridas:**
|
|
- Certificación de sustentabilidad (EDGE, LEED, etc.) si aplica
|
|
- Facturas de dispositivos ahorradores
|
|
- Plan de manejo de residuos
|
|
- Fotografías de áreas verdes
|
|
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## 📋 Checklists de Cumplimiento
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|
### Estructura de Checklist
|
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|
|
```yaml
|
|
checklist:
|
|
program: "EVC"
|
|
project_id: "UUID"
|
|
category: "technical"
|
|
requirements:
|
|
- id: "REQ-TEC-001"
|
|
description: "Superficie construida mínima 38 m²"
|
|
status: "compliant"
|
|
evidence_ids: ["EVD-001", "EVD-002"]
|
|
verified_by: "Ing. Juan Pérez"
|
|
verified_date: "2025-11-10"
|
|
notes: "Vivienda tipo A: 42 m²"
|
|
|
|
- id: "REQ-TEC-002"
|
|
description: "Altura mínima de entrepiso 2.30 m"
|
|
status: "compliant"
|
|
evidence_ids: ["EVD-003"]
|
|
verified_by: "Ing. Juan Pérez"
|
|
verified_date: "2025-11-10"
|
|
notes: "Altura verificada: 2.40 m"
|
|
|
|
- id: "REQ-TEC-003"
|
|
description: "Sistema eléctrico con centro de carga de 4 circuitos mínimo"
|
|
status: "in_progress"
|
|
evidence_ids: []
|
|
verified_by: null
|
|
verified_date: null
|
|
notes: "Pendiente instalación"
|
|
```
|
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|
|
### Dashboard de Cumplimiento
|
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|
|
**Indicadores:**
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|
|
| Categoría | Total requisitos | Cumplidos | En proceso | No cumple | % Cumplimiento |
|
|
|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|----------------|
|
|
| Técnicos | 25 | 20 | 4 | 1 | 80% |
|
|
| Urbanos | 15 | 12 | 3 | 0 | 80% |
|
|
| Servicios | 10 | 8 | 2 | 0 | 80% |
|
|
| Legales | 12 | 10 | 2 | 0 | 83% |
|
|
| Ambientales | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
|
|
| **TOTAL** | **70** | **56** | **13** | **1** | **80%** |
|
|
|
|
**Semáforo:**
|
|
- 🟢 Verde: ≥90% cumplimiento
|
|
- 🟡 Amarillo: 75-89% cumplimiento
|
|
- 🔴 Rojo: <75% cumplimiento
|
|
|
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---
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|
|
|
## 📸 Gestión de Evidencias
|
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|
|
### Tipos de Evidencias
|
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|
1. **Documentos:**
|
|
- PDFs de licencias, permisos, contratos
|
|
- Planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones
|
|
- Memorias de cálculo
|
|
- Certificados y dictámenes
|
|
|
|
2. **Fotografías:**
|
|
- Avances de obra por etapa constructiva
|
|
- Detalles de instalaciones
|
|
- Acabados
|
|
- Infraestructura urbana
|
|
- Equipamiento
|
|
|
|
3. **Videos:**
|
|
- Recorridos virtuales del desarrollo
|
|
- Procesos constructivos especiales
|
|
- Pruebas de instalaciones
|
|
|
|
4. **Datos estructurados:**
|
|
- Resultados de pruebas de laboratorio
|
|
- Mediciones de superficies
|
|
- Certificados de calibración
|
|
|
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---
|
|
|
|
### Organización de Evidencias
|
|
|
|
```
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|
Proyecto Los Pinos - EVC
|
|
├── 01-Requisitos Técnicos
|
|
│ ├── Planos
|
|
│ │ ├── Arquitectónicos
|
|
│ │ ├── Estructurales
|
|
│ │ └── Instalaciones
|
|
│ ├── Memorias de cálculo
|
|
│ ├── Especificaciones técnicas
|
|
│ └── Fotografías de construcción
|
|
│ ├── Cimentación
|
|
│ ├── Estructura
|
|
│ ├── Instalaciones
|
|
│ └── Acabados
|
|
├── 02-Requisitos Urbanos
|
|
│ ├── Planos de urbanización
|
|
│ ├── Fotografías de infraestructura
|
|
│ └── Licencias y permisos
|
|
├── 03-Requisitos de Servicios
|
|
│ ├── Contratos de servicios
|
|
│ ├── Dictámenes técnicos
|
|
│ └── Certificados
|
|
├── 04-Requisitos Legales
|
|
│ ├── Escrituras
|
|
│ ├── Permisos de construcción
|
|
│ └── Certificaciones
|
|
└── 05-Requisitos Ambientales
|
|
├── Plan de manejo de residuos
|
|
├── Certificaciones de sustentabilidad
|
|
└── Fotografías de áreas verdes
|
|
```
|
|
|
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|
## 🔍 Auditorías y Verificaciones
|
|
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|
### Tipos de Auditorías
|
|
|
|
| Tipo | Momento | Alcance | Duración típica |
|
|
|------|---------|---------|-----------------|
|
|
| **Inicial** | Al inicio del proyecto | Terreno, permisos, diseño | 1 día |
|
|
| **Avance** | Durante construcción | Avance físico, calidad, cumplimiento | 1-2 días |
|
|
| **Final** | Al término de obra | Verificación integral, entregables | 2-3 días |
|
|
| **Especial** | Por solicitud | Tema específico (queja, incidente) | Variable |
|
|
| **Aleatoria** | Sin previo aviso | Muestra representativa | 1 día |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### Flujo de Auditoría
|
|
|
|
```mermaid
|
|
graph TD
|
|
A[Notificación de auditoría] --> B[Preparación de evidencias]
|
|
B --> C[Visita de verificador]
|
|
C --> D[Inspección física]
|
|
C --> E[Revisión documental]
|
|
D --> F[Hallazgos y observaciones]
|
|
E --> F
|
|
F --> G{¿Hay no conformidades?}
|
|
G -->|Sí| H[Plan de acciones correctivas]
|
|
G -->|No| I[Dictamen favorable]
|
|
H --> J[Implementación de correcciones]
|
|
J --> K[Seguimiento]
|
|
K --> L[Cierre de hallazgos]
|
|
L --> I
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
### Hallazgos y Observaciones
|
|
|
|
**Clasificación por severidad:**
|
|
|
|
| Severidad | Descripción | Acción requerida | Plazo típico |
|
|
|-----------|-------------|------------------|--------------|
|
|
| **Menor** | Desviación sin impacto significativo | Corrección | 30 días |
|
|
| **Mayor** | Desviación con impacto en cumplimiento | Corrección + plan de prevención | 15 días |
|
|
| **Crítica** | Incumplimiento grave | Corrección inmediata + auditoría de seguimiento | 7 días |
|
|
|
|
**Ejemplo de hallazgo:**
|
|
|
|
```yaml
|
|
finding:
|
|
id: "FIND-2025-001"
|
|
audit_id: "AUD-2025-001"
|
|
date: "2025-11-15"
|
|
category: "technical"
|
|
requirement_id: "REQ-TEC-015"
|
|
description: "Falta instalación de cancelería en 5 viviendas de muestra"
|
|
severity: "major"
|
|
evidence: ["PHOTO-001", "PHOTO-002"]
|
|
responsible: "Contratista XYZ"
|
|
corrective_action:
|
|
description: "Instalación de cancelería faltante"
|
|
deadline: "2025-11-30"
|
|
assigned_to: "Ing. María López"
|
|
status: "in_progress"
|
|
follow_up_date: "2025-12-01"
|
|
resolution_date: null
|
|
resolution_notes: null
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📊 Reportes de Cumplimiento
|
|
|
|
### Tipos de Reportes
|
|
|
|
1. **Reporte de estatus general:**
|
|
- % de cumplimiento por categoría
|
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- Requisitos pendientes
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- Evidencias faltantes
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- Próximas auditorías
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2. **Reporte para auditoría:**
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- Checklist completo con evidencias
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- Historial de auditorías previas
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- Hallazgos cerrados
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- Acciones correctivas implementadas
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3. **Reporte ejecutivo:**
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- KPIs principales
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- Semáforo de cumplimiento
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- Riesgos identificados
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- Plan de acción
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4. **Paquete de entrega:**
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- Todos los documentos y evidencias organizadas
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- Certificados de calidad
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- Dictámenes de verificadoras
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- Manual de operación y mantenimiento
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### Exportación de Evidencias
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**Formato de entrega:**
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- Carpeta comprimida (.zip)
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- Estructura organizada por categorías
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- Índice de documentos (Excel/PDF)
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- Checklist de cumplimiento firmado
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- Certificaciones y dictámenes
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**Contenido típico (500-1000 archivos):**
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- 200-300 documentos PDF
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- 300-500 fotografías
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- 10-20 videos
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- 50-100 planos
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- 20-30 certificados
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## 🚨 Puntos Críticos
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1. **Completitud de evidencias:** No iniciar auditoría sin evidencias completas
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2. **Organización:** Sistema de archivos claro y accesible
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3. **Vigencia de documentos:** Verificar que permisos y certificados estén vigentes
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4. **Trazabilidad:** Vincular cada evidencia a requisito específico
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5. **Acciones correctivas oportunas:** Cerrar hallazgos dentro de plazo
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6. **Actualización continua:** Agregar evidencias conforme avanza la obra
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7. **Backup de evidencias:** No perder información crítica
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## 🎯 Siguiente Paso
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Crear documentación de requerimientos y especificaciones técnicas del módulo.
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**Generado:** 2025-11-17
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**Mantenedores:** @tech-lead @backend-team @frontend-team @compliance-team
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**Estado:** 📝 A crear
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