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erp-core/docs/02-definicion-modulos/gaps/GAP-ANALYSIS-MGN-006.md

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GAP ANALYSIS - MGN-006: Compras Básico

Fecha: 2025-11-23 Basado en: Odoo purchase, Construcción Estado: Gap analysis completado

Resumen Ejecutivo

Métrica Valor
Funcionalidades de Odoo 9
Funcionalidades incluidas en MGN-006 8
Gaps identificados 2
Gaps P0 (críticos) 1
Gaps P1 (altos) 1
% Cobertura 89%

GAPS IDENTIFICADOS

Gap P0

GAP-MGN-006-001: Control 3-Way Match (PO vs Receipt vs Invoice)

  • Referencia Odoo: purchase (3-way matching)
  • Impacto: CRÍTICO
  • Justificación: Control interno esencial. Previene fraudes (facturar sin recibir, pagar de más). Auditorías requieren evidencia de 3-way match
  • Esfuerzo: 13 SP

Gap P1

GAP-MGN-006-002: Acuerdos Marco con Proveedores (Blanket Orders)

  • Referencia Odoo: purchase.blanket.order
  • Impacto: ALTO
  • Justificación: Contratos anuales con proveedores (cemento, acero). Sin esto, crear PO cada vez (lento)
  • Esfuerzo: 13 SP

RECOMENDACIONES

Para MGN-006

  • INCLUIR GAP-001 (3-way match): CRÍTICO - Control interno

Para ERP Construcción

  • Implementar 3-way match con alertas automáticas

IMPACTO EN STORY POINTS

Concepto SP Original SP Gaps P0 SP Nuevo Δ SP
MGN-006 60 SP +13 SP 73 SP +13 SP (+22%)

REFERENCIAS