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REPORTE DE AUDITORÍA DE DOCUMENTACIÓN - ERP Core

Fecha: 2025-12-05 Agente: Requirements-Analyst Proyecto: ERP Suite - erp-core

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Resumen Ejecutivo

Se realizó una auditoría completa de la documentación del proyecto erp-core para verificar su conformidad con los templates estándar y detectar gaps de documentación.

Métricas Generales

Métrica	Valor
Total Épicas Esperadas	19
Épicas Documentadas	19
Épicas Conformes al Template	12
Épicas Requieren Correcciones	7
User Stories Documentadas	~70
User Stories Bien Detalladas	~20
User Stories Requieren Mejora	~50

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1. Estado de Épicas

1.1 Épicas Conformes (Formato Correcto)

Las siguientes épicas siguen el template estándar correctamente:

ID	Nombre	Conformidad
EPIC-MGN-001	Autenticación	95%
EPIC-MGN-002	Usuarios	90%
EPIC-MGN-003	Roles y Permisos	90%
EPIC-MGN-004	Multi-Tenancy	90%
EPIC-MGN-005	Catálogos Maestros	85%
EPIC-MGN-006	Configuración	85%
EPIC-MGN-010	Financiero Básico	85%
EPIC-MGN-011	Inventario	85%
EPIC-MGN-012	Compras	85%
EPIC-MGN-013	Ventas	85%
EPIC-MGN-016	Billing SaaS	90%
EPIC-MGN-019	AI Agents	90%

1.2 Épicas con Formato Incompleto

Las siguientes épicas requieren actualización:

ID	Nombre	Issues
EPIC-MGN-007	Auditoría	Falta Riesgos, DoR incompleto
EPIC-MGN-008	Notificaciones	Falta Historial
EPIC-MGN-009	Reportes	Falta Desglose Técnico completo
EPIC-MGN-014	CRM Básico	Falta Stakeholders
EPIC-MGN-015	Proyectos	Falta DoD completo
EPIC-MGN-017	Payments POS	Falta criterios no funcionales
EPIC-MGN-018	WhatsApp Business	Falta estimación de costos

1.3 Elementos Faltantes Comunes en Épicas

1. Sección Riesgos: 40% de las épicas no tienen matriz de riesgos
2. Historial de Cambios: 60% de las épicas no documentan cambios
3. Stakeholders: 30% tienen esta sección vacía o genérica
4. ADR Referencias: Solo 3 épicas referencian ADRs

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2. Estado de User Stories

2.1 User Stories Bien Documentadas (Formato Completo)

Las siguientes tienen formato completo con Gherkin, tareas técnicas y DoD:

• US-MGN-001-001-001: Login con Email/Password (Referencia)
• US-MGN-001-001-002: Renovar Token JWT
• US-MGN-001-002-001: Crear y Gestionar Roles
• US-MGN-001-003-001: CRUD Usuarios
• US-MGN-007-*: Ventas (10 stories bien documentadas)
• US-MGN-009-*: CRM (9 stories bien documentadas)

2.2 User Stories Requieren Mejora

Módulos con historias en formato básico (sin Gherkin completo):

Módulo	Stories	Estado
MGN-003	8	Formato muy básico
MGN-004	6	Sin tareas técnicas detalladas
MGN-005	5	Faltan escenarios de error
MGN-006	4	Sin mockups
MGN-008	3	Sin criterios de aceptación Gherkin
MGN-010	8	Faltan tests scenarios
MGN-011	7	Formato incompleto
MGN-012	6	Sin dependencies documentadas

2.3 Inconsistencias de Nomenclatura

Detectadas las siguientes inconsistencias:

1. Carpetas mixtas: MGN-001 vs mgn-001 (case sensitivity)
2. IDs de stories: Algunos usan US-MGN001-001 otros US-MGN-001-001-001
3. Referencias a RFs: No todas las US referencian su RF asociado

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3. Documentación Faltante por Módulo

MGN-001 (Auth) - 85% Completo

• Épica documentada
• User Stories (8)
• Especificaciones Backend
• Especificaciones Frontend
• Falta: DDL-SPEC actualizado
• Falta: Test Plan completo

MGN-002 (Users) - 75% Completo

• Épica documentada
• User Stories básicas (4)
• RF documentados
• Falta: 3 user stories detalladas
• Falta: Especificaciones técnicas

MGN-003 (Roles) - 70% Completo

• Épica documentada
• User Stories (4 básicas)
• Falta: Modelo RBAC detallado
• Falta: User stories expandidas

MGN-004 (Tenants) - 65% Completo

• Épica documentada
• User Stories básicas
• Falta: Estrategia de aislamiento documentada
• Falta: Diagramas de arquitectura

MGN-005 a MGN-015 - 60% Promedio

• Épicas documentadas
• User Stories básicas
• Falta detalle en especificaciones

MGN-016 a MGN-019 (SaaS) - 80% Completo

• Bien documentados por ser recientes
• Algunos faltan tests plans

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4. Recomendaciones

4.1 Prioridad Alta (Esta Semana)

1. Estandarizar nomenclatura de carpetas

   • Unificar a lowercase: mgn-001, mgn-002, etc.
   • Mover contenido de MGN-XXX a mgn-xxx

2. Completar User Stories críticas (P0)

   • Expandir US de MGN-003 (Roles) - bloqueante
   • Expandir US de MGN-004 (Tenants) - bloqueante

3. Agregar Matriz de Riesgos a todas las épicas

4.2 Prioridad Media (Próxima Semana)

1. Estandarizar formato de todas las User Stories

   • Usar template TEMPLATE-HISTORIA-USUARIO.md
   • Incluir Gherkin en criterios de aceptación
   • Incluir tareas técnicas con checklist

2. Crear DDL-SPEC faltantes

   • core_auth (actualizar)
   • core_catalogs (crear)
   • core_financial (crear)

3. Completar Especificaciones Técnicas

   • ET-BACKEND para módulos P1
   • ET-FRONTEND para módulos P1

4.3 Prioridad Baja (Siguiente Sprint)

1. Documentar ADRs faltantes

   • ADR-002: Estrategia Multi-tenancy
   • ADR-003: Modelo RBAC
   • ADR-004: Estrategia de Extensión

2. Crear Test Plans

   • TC-auth (actualizar)
   • TC-users (crear)
   • TC-roles (crear)

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5. Acciones Inmediatas

Como Requirements-Analyst, ejecutaré las siguientes acciones:

Fase 1: Corrección de Épicas

• Actualizar EPIC-MGN-007 a MGN-015 con secciones faltantes
• Agregar matriz de riesgos a todas las épicas
• Agregar historial de cambios

Fase 2: Expansión de User Stories

• Expandir US-MGN-003-* con formato completo
• Expandir US-MGN-004-* con formato completo
• Crear US faltantes para módulos P1

Fase 3: Documentación Técnica

• Crear DDL-SPEC para módulos core
• Actualizar índice de módulos
• Actualizar DEPENDENCY_GRAPH.yml

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6. Métricas de Completitud Post-Corrección (Estimadas)

Métrica	Actual	Objetivo
Épicas Conformes	63%	100%
US con Formato Completo	29%	80%
DDL-SPEC Documentados	40%	80%
Test Plans	20%	60%

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Generado por: Requirements-Analyst Fecha: 2025-12-05 Próxima revisión: 2025-12-12